売上伝票
●売上伝票の入力、納品書、送り状の発行（1枚毎）を行ないます。
入力済の見積伝票、受注伝票を売上伝票に振り替えることができます。
また、伝票検索して伝票訂正・削除や、納品書・送り状の一括発行を行います。
【売上伝票入力】
●基本的な入力手順や項目説明は、見積伝票・受注伝票入力と共通です。
●消費税の金額は、『登録』ボタンをクリックした（または「enter」キーを押した）時に計算されます。伝票入力中でも、『税計算』ボタンをクリックすると、消費税額の計算をします。
●伝票区分後ろ、税額通知の前の『□』について
半角8文字迄入力できます。ここに入力された文字は、チェーンストア統一伝票の「伝票区分」欄に、百貨店統一伝票の「品別番号」の欄に印字されます。
【単価実績参照】
●入力中の伝票の得意先に対して、その商品を過去にいくらで販売したか？という実績を参照することができます。
対象になるのは、その伝票の得意先と、最後に入力した商品です。
別の商品、得意先の単価実績を見たいときは、コードを手入力してください。
単価実績参照操作方法
１.売上伝票入力画面で、得意先コード、伝票明細入力（商品コード）を入力します。
２.商品コードを入力した時点で、「単価実績参照」ボタンをクリックします。
３.「得意先」をクリックすると、単価実績を「得意先」と「請求先」で選択可能です。
●日付・伝票番号をクリックすると、新しい日付・伝票番号順にソートされます。数量・単価をクリックすると、数値の大きいもの順にソートされます。
●このウィンドウは、クローズボックスから終了してください。
「直送先」印刷
納品書や送り状の印刷時、得意先名／得意先住所の印字を、直送先名／直送先住所で印刷する事ができます。
■設定手順
１.「自社２」メニュー→「直送先登録」で直送先情報を登録
２.「設定」メニュー→「得意先登録」→「基本2」にて直送先コードを設定
３.受注／売上伝票にて直送先コードを設定した、得意先を選択した際、自動的に直送先を表示。
伝票／送状に直送先情報を印刷する場合は、発行形式の「得意先覧に直送先を印字する」にチェックします。
「直送先」印刷設定操作
●先に、「自社２」メニュー→「直送先登録」で直送先情報を登録します。登録方法につきましては、マニュアルをご覧ください。
また、得意先マスタに直送先コードを設定している場合、各伝票にて得意先コードを入力すると、自動的に「直送先コード」「直送先名」が表示されます。
直送先を印字する場合は、「発行形式」をクリックし、「得意先覧に直送先を印字する」にチェック後、印刷します。（送り状→「送り状」ボタンから「直送先を印字する」にチェック）
■「直送先」情報変更
【別の直送先マスタ情報に変更】
「直送先コード」欄にてマスターコードを入力します。
また、「直送先」ボタンをクリックし、「直送先指定」画面の直送先コードからも変更できます。
（登録済みの直送先コードをレコード選択画面を表示し、選択する事もできます。詳細は、マニュアル-基本操作「レコード選択ダイアログについて」を参照ください。）
【直送先マスタ情報変更】（直送先マスタの住所も同時に変更）
「直送先」ボタンをクリックし、直送先指定画面の情報を修正後、「登録」ボタンをクリックします。
【今回の伝票に限り直送先の情報を変更】（直送先マスタは変更しない）
スポット的な（今回伝票のみ）住所等を変更して印刷したい場合は、「直送先」ボタンをクリックし、直送先指定画面の「直送先コード」を消してブランクにした後、内容を変更し、直送先指定画面の「登録」ボタンをクリックし
確定します。
【売上明細入力１】
●商品コードを入力した際、売上伝票左下の在庫数が表示され、確認できます。また、在庫数が表示されている画面をクリックすると、、詳しい在庫状況が確認できます。
在庫数確認画面の商品コードを変更すると、他の商品在庫も確認できます。
■取引区分の注意事項
※注1）入数/箱数が入力できるのは、基本情報で「入数使用する」と設定されている場合。 注2）箱数が入力できるのは、入数が「0」でない場合。
注3）数量が入力できるのは、入数、箱数の両方、または、どちらか一方が「0」の場合。
◎返品（２）の数量と、値引（３）の金額には自動的にマイナスがつきます。マイナス入力をすると、逆にプラスになりますから注意してください。
◎売上（１）のマイナス入力もできますが、返品（２）や値引（３）を使用すれば、区分別の集計が出るので、マイナス分の集計がとれます。
◎値引（３）の場合、単一商品に対する値引と、複数商品に対する値引が考えられます。
まず、単一商品に対する値引ですが、この場合、値引く商品の商品コードを入力し、値引く金額をダイレクトに入力します。
複数商品に対する値引は、あらかじめ商品マスタに『値引』に相当する商品を登録し（商品区分２は『値引』とします）、伝票入力時、この商品コードを入力し、値引く金額をダイレクトに入力します。
◎値引（３）の場合、値引額がそのまま（マイナス）粗利になります。
◎経費（４）の場合、粗利の計算はしません。（ゼロ）
◎摘要（９）は、売上伝票毎の摘要とは別に、明細行にコメントを入れたい場合に使用します。
例えば、得意先側の商品コードを納品書に印字した場合です。
この場合、商品名に得意先側の商品コードを打ち込んだ商品をあらかじめ登録しておいて呼び出す方法と、伝票入力の都度手入力する方法があります。
【明細行追加／挿入／削除（粗利確認）】
●伝票明細の下部「明細追加」「明細挿入」「明細削除」より操作します。
明細の追加は「コマンド」キー+「／」キーでも可能です。
初めは「自社1」メニュー「伝票番号」マスタで登録した料数が自動作成されています。
明細行の挿入は、挿入したい明細の下の明細部分をクリックした状態で「明細挿入」ボタンをクリックします。
明細を削除したい場合は、削除したい明細を選択した状態で「明細削除」ボタンをクリックします。
「粗利確認」ボタンより入力した明細全体の売上金額に対する粗利金額が確認できます（標準価格も表示あり）
【倉庫コード入力について】
●伝票明細入力時、倉庫管理を行っている場合、倉庫コードを入力します。
その際、１行目で登録した明細の倉庫コードと同じ倉庫コードが自動で２行目からの倉庫コードとして自動入力されます。
ただし、２行目の倉庫コードを変更すると、３行目は変更後の倉庫コードが自動入力されます。
又、設定メニューの「仕入基本情報」に「デフォルト倉庫」の登録ができます。１行目の倉庫からデフォルトに設定した倉庫コードが自動で入力されます。
【伝票明細ヘッドからの商品マスタ参照について】
●伝票明細入力時、即座に選択商品のマスタが参照できます。
伝票明細入力で、商品コード入力後、明細ヘッダ部分の「商品コード」タイトルをクリックすると、商品確認画面が表示されます。
また、商品確認画面を表示したまま、商品コードを変更すると、入力した商品コードのマスタ商品確認画面に変更されます。
【現金売（区分:１）の入金処理について】
●伝票区分を「１現売」とした場合、商品を渡した時点で現金で受け取ったとの解釈となります。
その為、入金伝票での入金処理はありません。（掛売の場合のみ入金伝票を登録します）
【売上明細入力２】
●入力したい明細行の緑部分をダブルクリックします。●明細行一行分を一画面に表示します。これを『売上明細入力画面』といいます。この画面には、前述の『売上明細入力１』では処理できなかったいくつかの機能が追加されています。ここでは、その 追加機能の説明をします。その他の項目については『売上明細入力１』と全く同じです。
●左上に明細行が表示されますので、本当に表示したい行が表示されているか確認してください。
■シリアル番号呼び出しについて
●仕入伝票入力時に、シリアルNoを登録しておくと、売上伝票入力時、それを選択して登録する事ができます。
●「売上明細入力」画面で、取引区分、商品コードを入力後「シリアル呼出」ボタンをクリックすると、シリアル番号一覧画面に移ります。一覧から、今回売上げるシリアルNoをダブルクリックすると、売上に関する情報が自動入力され表示されます。内容を確認後登録してください。一覧画面から「伝票書込」ボタンをクリックすると、伝票明細商品名備考欄にシリアルNoが自動入力されます。売上伝票の得意先が未入力の場合は、ここで手入力できます。「得意先」をクリックすると、得意先マスターレコード選択ダイアログが表示されます。尚、売上側からは仕入に関する項目は入力できません。
※対象になるのは、その伝票の得意先と、最後に入力した商品です。別の商品、得意先の単価実績を見たいときは、コードを手入力してください、尚、売上伝票訂正画面でも参照できます。
■値引率の使用方法
●一般的な値引の処理方法を次のように考えます。
例）１個 ２００円の商品Aを５個売り上げ、１００円値引いた。
この場合、明細行は、 １行目・・商品A ２００円×５＝１,０００円
２行目・・商品A -１００円 となります。
つまり、単一商品の値引の場合は必ず同じ商品の明細が２行（以上）並び、値引は２行目以降に入 力されると考える為、単一商品の値引率を計算する時は、１行上の金額を元にして計算します。
１行目に単一商品の値引が入力されることはありませんから、１行目で単一商品の値引率を使用することはできません。
■回収予定日について
伝票日付と得意先コードを入力すると、回収予定日が自動的に表示されます。
回収予定日は、得意先マスターに登録されている「締日」毎の「回収予定日」に基づいて計算されます。
表示された日付と実際の回収予定日が違う場合は、手入力で変更することができます。
また、回収予定日ボタンをクリックして、「手形決済日」の変更ができます。
■伝票入力中の商品マスタ登録、及び登録内容の表示
●伝票入力中に商品マスタを新規登録する場合、伝票入力画面のまま、「自社1」タグから「商品登録」を選択し、登録します。
●「自社1」タグから「商品登録」と全く同じ要領で、商品マスタを登録します。
●『商品問合せ』ダイアログ画面で、検索したい商品の商品コー ド・商品名・分類コードを指定すると、（先頭の何文字かでOKです）指定した条件をすべて満たすものが一覧表示されます。
●既に商品コードが入力されていれば、商品コードの欄にその内容が表示されます。もし、別の商品を検索する場合、検索内容を変更してください。
■伝票入力中の得意先マスター登録、及び登録内容の表示
●商品マスター登録、検索と操作は同じです。
■明細ごとの消費税計算について
●内税商品の消費税は、基本情報で設定した消費税計算方法に従って、計算されます。
外税商品の消費税は、得意先マスターの外税額通知の選択に従って、計算されます。
どちらの場合も、消費税は、各明細行毎に保存されます。
●端数処理は、基本情報の設定に従って処理されます。ただし、得意先個別に設定した場合は、そちらを優先します。
【発行形式】
■ユーザ定義とは
●ユーザ定義を設定する事で、納品書発行形式が同一の場合でも、出力項目等が違う場合に個々に設定が可能です。例えば、納品書発行形式＝「ヒサゴ480」に設定した場合でも、A得意先の納品書を発行する場合は、「標準売上単価を印字」するが、B得意先の納品書発行する時は、「標準売上単価を印字」させたくない場合、ユーザ定義を設定する事で、個々に出力内容を選択し保存できます。
■ユーザ定義設定方法
1.「ユーザ定義」ボタン→「新規登録」ボタンの順にクリックします。
2.ユーザ定義名称を入力します。次に、利用発行形式を選択します。
3.発行する納品書が専用伝票（ドットインパクトプリンタ用）である場合、■ポート設定を行います。その他メニュー→「環境設定」→「プリンタ」にてドットインパクトプリンタの設定を行いますが、それとは別のプリンタ設定を行う場合、「個々にポートの設定を行う」にチェックし、ポートの設定を行います。（設定方法参照-第８章ーその他-3.環境設定）設定後、「登録」ボタンをクリックします。
4.設定後、発行形式画面上部の納品書発行形式名に追加でユーザ定義した形式名が追加されます。
発行形式名の左には「U定義」のマークが表示されます。
【白紙用紙の場合】〜白紙用紙への納品書印刷設定
■白紙用紙（縦）に発行する場合
白紙用紙/縦に発行する場合は、下の図のように、１枚目の用紙に納品書と納品書控、２枚目の用紙に請求明細と受領書を印字できます。また、２枚目（または１枚目）が不要なら、『請求明細・受領書の印刷』（または『納品書・納品書控の印刷』）のチェックをはずします。
又、伝票明細数が５行以上の場合、１枚のA4白紙用紙に複数行印刷する選択できます。 発行形式【白紙用紙の場合】にある「■白紙用紙縦の場合」=○A4上下に印刷（明細行数５行）と○A4一枚に印刷選択あり。
■白紙用紙（横）に発行する場合
白紙用紙/横に発行する場合は、下の図のように、納品書、納品書控、請求明細、受領書の順に発行されます。それぞれ、印刷するかしないかを選択できます。
◎１枚目
◎２枚目
◎３枚目（タイトル変更可能）
◎４枚目（タイトル変更可能）
【売上伝票発行】
※売上伝票を入力の都度、発行（印刷）
売上伝票入力→「発行形式」設定→「登録」ボタンをクリック→発行（印刷）
※売上伝票を複数入力した後、一括で発行（印刷）
「発行形式」を「発行しない」に設定→売上伝票入力→「登録」ボタンをクリック→売上伝票検索で発行したい伝票検索→「印刷」ボタンから納品書一括印刷。
【送り状設定・発行】
※送り状を入力の都度、発行（印刷）
売上伝票入力→「送り状」設定→「送状発行」ボタンをクリック→発行（印刷）
※「佐川急便」にて代引金額の印字をさせる場合で、消費税額も印字させる場合は、発行前に必ず「消費税計算」ボタンをクリックし、伝票の消費税合計を確定させてください。
※売上伝票を複数入力した後、一括で発行（印刷）
「発行形式」を「発行しない」に設定→売上伝票入力→「登録」ボタンをクリック→売上伝票検索で送り状を発行したい伝票検索→「印刷」ボタンから送り状一括印刷。
※「送り状」ボタンをクリックすると、送り状発行形式の右横にプリンタの画像ボタンが表示されます。
出力先（プリンタ）を変更したい場合、プリンタ画像ボタンをクリックし、「個別にポートを設定する」又は、「カレントプリンタで印刷」を選択し、個別ポートの設定や、ドライバー経由の印刷を行います。
■プリンタドライバー経由の送り状発行
プリンタドライバー経由にて印刷する事で、これまで印字できなかった、「 」や「 」などの旧字体を印刷できます。
（ただし、ご使用のドットプリンターに対応したドライバが無い場合は、印刷できません。各メーカーにお問い合わせください）
＊次の環境で動作確認しています。
プリンタ：EPSON VP-1850 （ネットワークカード PRIFNW3S使用）
MacOS X 10.6,10.7 プリンタドライバ：Epson 24-Pin Series（MacOS添付のプリンタドライバ）
Windows7 プリンタドライバ：EPSON VP-1850 ESC/P バージョン5.1.0.0(メーカー提供プリンタドライバ)
＊ご利用のOSのバージョンや、プリンタドライバによって、以下の説明とは異なる場合があります。
以下の設定方法は、Windows７及びOS10.7とEPSON-VP1850ドットプリンタの設定手順を説明しています。 ドライバーの設定等につきましては、メーカーのホームページもしくは、販売店等にお問い合わせください。
【プリンタの追加】
［Windows版］
設定方法
１.ご利用のドットプリンタのドライバーをメーカーのホームページよりダウンロードします。
（OSに合ったドライバーをダウンロード）
２.ダウンロード後、解凍し、インストーラを立ち上げします。
３.次のような画面が表示されましたら、「手動設定」を選択します。
４.LPT１を選択（仮設定です。後ほどネットワーク接続の設定を行います）
５.プリンタドライバーのインストールが完了しました。
６.スタートメニュー⇒コントロールパネル⇒ハードウェアとサウンド⇒デバイスとプリンタを開きます。
対象のプリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
７.「プロパティ」ウィンドウの「ポート」タブを選択し、「ポートの追加」をクリックします。
８.「Standard TCP/IP Port」を選択して「新しいポート」クリックします。
９.「プリンター名またはIPアドレス」に、プリンタサーバーやプリンタのネットワークボードのIPアドレスを入力します。
10.ポートが自動認識されると、設定完了です。
＊ポートが自動認識されない場合＊
ポートの設定で、「プロトコル」や「ポート番号」「キュー名（プロトコルがLPRの場合）」をプリントサーバーの設定に合わせて手動で行います。
［Mac版］
設定方法
１.システム環境設定⇒プリンタとスキャンを開き、左下「＋」ボタンをクリックします。
「ほかのプリンタまたはスキャナを追加…」を選択します。（プリンタの追加）
２.「IP」を選択し、以下の通り設定します。
・プロトコル ⇒ LPD（Line Printer Daemon）
・アドレス ⇒ プリンターサーバー（プリンタボード）に設定しているIPアドレス
・キュー名 ⇒ ブランク（入力無し）
・名前 ⇒ プリンタ名を入力（ブランクにすると、IPアドレスが表示されます）
・場所 ⇒ ブランク（入力無し）
・ドライバ ⇒ クリックし、「プリンタソフトウェアを選択」を選びます。
プリンタの追加画面にて、右上の検索枠に「EPSON」を入力すると、EPSONのドライバ一覧が表示されます。「EPSON 24-Pin Series」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
３.プリンタの追加画面に戻ります。「追加」ボタンをクリックします。
４.EPSON-VP1850のプリンタが追加されます。
■送状発行方法（ドライバー経由）
*以下の説明は、売上伝票発行画面からの送り状発行について説明しています。
１.売上伝票発行画面の「送り状」ボタンをクリックします。
２.発行したい送り状形式を選択します。
送り状形式の右プリンタ ボタンをクリックします。
「カレントプリンタで印刷（イメージ印刷）」を選択します。
余白設定は、横、縦共に初めて印刷する際は「0」設定でテスト印字し、ズレが生じるようであればmm単位で調整します。一度ポート設定を行うと、送り状毎に設定が保存されます。
送り状形式の設定が完了しましたら、「送状発行」ボタンをクリックします。
３.送り状発行を促す確認画面が表示されます。
４.プリンタ印刷設定画面が表示されます。
［Windows］
「プリンター名」⇒ 設定済みのプリンタへ変更します。
「用紙サイズ」⇒ 各送り状により設定サイズが変わります。
サイズにつきましては、以下を参照ください
（尚、保存ができませんので、印刷の都度選択が必要です）
■設定例
佐川急便⇒ 連続紙 15×4inch
ヤマト宅急便⇒ 連続紙 15×4 1/2inch
ゆうパック⇒ 連続紙 15×5inch
西濃カンガルー便⇒ 連続紙 15×4 1/2inch
次に、プリント設定画面が表示されます。
「OK」ボタンをクリックし、印刷します。
［Mac］
カスタム用紙設定が必要です。
用紙サイズをクリックし、「カスタムサイズを管理」を選択します。
カスタム用紙サイズ設定の画面が表示されます。
左下の「＋」ボタンをクリックし、各送り状用紙サイズを設定します。
■設定例
佐川急便⇒ 幅 381mm×高さ 101mm（15×4インチ）
ヤマト宅急便⇒ 381mm×114mm（15×4 1/2インチ）
ゆうパック⇒ 381mm×127mm（15×5インチ）
西濃カンガルー便⇒ 381mm×114mm（15×4 1/2インチ）
*プリントされない領域の上下左右は、ご使用のプリンタやドライバーのバージョンに合わせて調整してください。
次に、プリント設定画面が表示されます。
「プリンタ」をドットプリンタに選択し、「プリンタの機能」で、Resolution:を360×180dpiに設定します。（プリンタによって、設定場所が違う場合があります。解像度を上げる事により、きれいに印字する事ができます）
設定が終わりましたら、「プリント」ボタンをクリックし、印刷します。
【売上伝票検索／訂正】
１.売上伝票登録画面の右上「検索」ボタンをクリックします。
２.売上伝票検索画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索開始」ボタンをクリックします。
（検索条件の入力方法の詳しい説明は、第１章-基本操作の［検索条件入力画面について］をご覧ください。）
３.検索条件を満たす売上伝票を一覧表示します。
全部表示されていない場合、右側のスクロールバーをクリックしてスクロールして表示します。
売上伝票の確認・変更・削除は、その売上伝票を一覧からダブルクリックして変更画面で操作します。
●原価設定ボタン
売上明細毎に粗利を計算するために、明細毎に原価をもっていますが、これを後で一括して変更し、粗利を再計算したい場合に、この機能を使用します。
●印刷ボタン
チェックリスト印刷
A4白紙単票用紙に印刷します。伝票発行前に入力伝票の内容を確認することができます。
選択すると、帳票名を表示します。この画面で帳票名称の変更ができます。
納品書一括発行
A4白紙単票用紙または複写専用用紙に印刷します。
（納品書入力画面で設定の印刷形式で印字されます。変更する場合、「発行形式」ボタンで、印刷用紙の選択をします）
送り状一括発行
複写専用用紙に印刷します。
この画面で送り状の形式（ヤマト・佐川...）を選択できます。
封筒印刷
封筒に直接印刷します。
タックシール印刷
A4白紙単票のタックシール用紙に印刷します。
売上日別／得意先別／請求先別／商品別印刷
売上日別・得意先別・請求先別・商品別の売上明細表を、A4白紙単票用紙に印刷します。
明細表一覧画面から、印刷ボタンで、各売上明細表の帳表を選択します。
選択された帳票名を表示します。この画面で帳票名称の変更ができます。
【売上日別売上明細表出力例】
●EXPORTボタン
売上伝票一覧画面より「EXPORT」（ファイルに書き出し）する事ができます。
EXPORTの詳しい操作方法は、基本操作をご覧ください。
EXPORTの形式について
売上伝票をファイルにEXPORT（書き出し）した時、「摘要１」「摘要２」「備考」の為に商品名項目に１行づつ使用されているが、伝票ヘッダとしてEXPORT（書き出し）できるように選択可能になりました。（ただし、この形式の伝票は現状IMPORTできません）
【EXPORT例】
伝票IMPORT形式
 ※取引区分「11」=摘要1を意味する。
生データ形式
【操作方法】
（1）「日次」メニュー→売上伝票入力／訂正／発行→売上伝票検索→EXPORTしたい売上伝票一覧表を表示し、
（Mac）売上伝票一覧から「control」キー+「EXPORT」ボタンクリック
（Win）売上伝票一覧から「EXPORT」ボタン右クリックします。
（2）選択ダイアログボックスが表示されますので、「摘要１」「摘要２」「備考」をそのまま項目としてEXPORT（書き出し）する場合は「生データ形式」を選択します。
（3）保存するファイル名を入力し、保存します。
「伝票IMPORT形式２（消費税総額形式）／伝票IMPORT形式」
売上伝票検索->一覧->EXPORTボタンをクリックしたとき、EXPORTするデータフォーマットを選択できます。「伝票IMPORT形式」は前バージョンの形式で、「伝票IMPORT形式２」は新バージョンの形式です。
※新バージョンの形式は、操作マニュアル310頁の売上伝票ファイルの項目の「27.単価」と「28.金額」の間に、「税抜単価」「単価消費税」「税込単価」が入り、「28.金額」と「29.原単価」の間に、「税抜金額」「金額消費税」「税込金額」「消費税調整額」が入ります。
・その他メニューから、売上伝票IMPORTを行う時も、形式をどちらか選択できます。前バージョンの形式を選択した場合は、明細行毎に、自動的に消費税計算を行いながら、IMPORTされます。
伝票ヘッダ情報のみ
伝票種別、伝票日付、請求日、伝票番号、伝票区分、見積接頭辞、見積No、見積日付、受注No、受注日付、得意先ｺｰﾄﾞ、得意先名、得意先名２、回収日付、決済日付、担当者ｺｰﾄﾞ、担当者名、摘要１ｺｰﾄﾞ、摘要１、摘要２ｺｰﾄﾞ、摘要２、備考、明細行数、合計金額、消費税（外税）、税込合計金額、消費税（内税）、消費税（外税+内税）、外税額通知
上記の順番でEXPORTします。（伝票合計金額等をEXPORTしたい場合に使用します。
４.売上伝票一覧表から該当の伝票をダブルクリックして伝票訂正画面を表示します。
伝票訂正や明細の追加・削除は、入力の時と同じように行なってください。
●左端から、先頭の伝票・1枚前の伝票・1枚後の伝票・最後の伝票に移動します。これらのボタンは変更内容を登録せず、伝票の移動を行います。
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